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自治區政協辦公廳2022年部門預算

2022-02-16 09:31:00  來源:自治區政協辦公廳
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中國人民政治協商會議
廣西壯族自治區委員會辦公廳
2022年部門預算
 
目  錄
 
第一部分  部門概況
一、主要職能
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分  2022年部門預算報表
表一:部門收支總體情況表
表二:部門收入總體情況表
表三:部門支出總體情況表
表四:財政預算撥款收支總體情況表
表五:一般公共預算支出情況表
表六:一般公共預算基本支出情況表
表七:一般公共預算“三公”經費情況表
表八:政府性基金預算支出情況表
第三部分  2022年部門預算情況說明
第四部分  名詞解釋
 
 
第一部分 部門概況
 
  一 主要職能
 
  政協廣西壯族自治區委員會辦公廳承擔為政協廣西壯族自治區委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作,其主要職能是:
 
  (一)負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
 
  (二)負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。
 
  (三)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草廣西政協的重要文稿;協調和組織廣西政協的對內對外宣傳工作。
 
  (四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關的組織服務工作。
 
  (五)負責廣西政協委員提案辦理的協調和服務工作。
 
  (六) 整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
 
  (七) 負責廣西政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。
 
  (八)參與廣西政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。
 
  (九)負責與自治區黨委、自治區人大、自治區政府有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區工商聯及政協的其他參加單位。
 
  (十)負責廣西政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。
 
  (十一)負責廣西政協及機關的后勤保障工作和經費管理工作。
 
  (十二)承辦廣西自治區政協領導同志交辦的其他事項。
 
  二、機構設置
 
  1.2022年是第十二屆政協廣西壯族自治區委員會第五年,委員660多人,分為30個界別,有常委約135人,主席、副主席15人,秘書長1人,下設9個專門委員會,即:提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史和學習委員會。
 
  2.政協廣西壯族自治區委員會辦公廳是政協廣西壯族自治區委員會的工作機構,為行政單位。下設1個廳級機構:委員聯絡工作委員會;1個副廳級機構:研究室;22個處級機構:委員履職工作處、委員聯絡服務工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網絡處、離退休人員工作處、機關黨委、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室;設2個正處級全額撥款事業單位:廣西政協報社、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)。
 
  三、部門預算單位構成
 
  從預算單位構成看,政協廣西壯族自治區委員會部門預算包括:辦公廳本級預算、廣西政協報社預算、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)預算。
 
 
 
第二部分 2022年部門預算報表
(詳見報表部分)
 
  附件:自治區政協辦公廳本級2022年部門預算報表
 
 
第三部分 2022年部門預算情況說明
 
  一、部門收支總預算情況說明。
 
  2022年收入總預算9947.11萬元,同比增加327.46萬元,同比增長3.4%。其中:一般公共預算撥款9085.79萬元,同比增加498.3萬元,同比增長5.8%;未納入財政專戶管理的收入安排的資金861.32萬元,同比減少170.84萬元,下降16.55%。其中:事業收入安排的資金679.76萬元,同比增加71.1萬元,增長11.68%,其他收入安排的資金181.57萬元,同比減少242.02萬元,下降57.14%。
 
  2022年支出總預算9947.11萬元,同比增加327.46萬元,同比增長3.4%。其中:基本支出預算4770.89萬元,占支出總預算47.96%,同比增加250.44萬元,增長5.54%;項目支出預算5176.22萬元,占支出總預算52.04%,同比增加77.02萬元,增長1.51%。
 
 
  收支預算增加的原因是財政撥款收支增加,財政撥款收支增加主要是信息網絡維護費、參政議政專項經費、閉環管理專項經費預算收支增加。
 
  二、部門收入總預算說明。
 
  2022年收入總預算9947.11萬元,同比增加327.46萬元,同比增長3.4%。其中:
 
  一般公共預算撥款9085.79萬元,同比增加498.3萬元,同比增長5.8%。
 
  未納入財政專戶管理的收入安排的資金861.32萬元,同比減少170.84萬元,下降16.55%。其中:事業收入安排的資金679.76萬元,同比增加71.1萬元,增長11.68%,其他收入安排的資金181.57萬元,同比減少242.02萬元,下降57.14%。
 
 
  收入預算增加的原因是財政撥款收入增加,財政撥款收入增加主要是信息網絡維護費、參政議政專項經費、閉環管理專項經費預算收入增加。
 
  未納入財政專戶管理的收入減少,是下屬二級單位廣西政協報社的自有其他收入預算減少,減少的原因是受新冠肺炎疫情影響,報社廣告收入減少。
 
  三、部門支出總預算情況說明。
 
  2022年支出總預算9947.11萬元,同比增加327.46萬元,同比增長3.4%。其中:
 
  基本支出預算4770.89萬元,占支出總預算47.96%,同比增加250.44萬元,增長5.54%。
 
  項目支出預算5176.22萬元,占支出總預算52.04%,同比增加77.02萬元,增長1.51%。
 
2021年、2022年支出總預算對比圖
 
  支出預算增加的原因是財政撥款支出預算增加,財政撥款支出預算增加主要是信息網絡維護費、參政議政專項經費、閉環管理專項經費預算支出增加。
 
  1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
 
  201類一般公共服務科目(類)支出類科目8428.94萬元,占支出總預算84.74%,同比增加268.83萬元,增長3.29%。
 
  208類社會保障和就業支出類科目1008.46萬元,占支出總預算11.1%,同比增加41.79萬元,增長4.32%。
 
  210類衛生健康支出類科目197.79萬元,占支出總預算1.99%,同比增加6.67萬元,增加3.49%。
 
  221類住房保障支出類科目311.93萬元,占支出總預算3.15%,同比增加10.17萬元,增長3.37%。
 
 
  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。
 
  (1)基本支出預算
 
  基本支出預算4770.89萬元,占支出總預算47.96%,同比增加250.44萬元,增長5.54%。其中:
 
  人員類項目支出預算3968.26萬元,占基本支出預算83.18%,同比增加256.11萬元,增長6.92%。其中:
 
  工資福利支出預算3541.32萬元,占基本支出預算74.42%,同比增加256.5萬元,增長7.81%;
 
  對個人和家庭的補助支出預算426.94元,占基本支出預算8.95%,同比增加8.92萬元,增長2.13%。
 
  運轉類公用經費項目支出(商品和服務支出)預算802.63萬元,占基本支出預算16.82%,同比減少9.24萬元,下降1.14%。
 
  支出減少的原因是根據機構改革要求將原下屬二級單位機關服務中心整體劃轉自治區機關事務管理局,人員減少,相應的經費減少。
 
  (2)項目支出預算
 
  項目支出預算5176.22萬元,占支出總預算52.04%,同比增加77.02萬元,增長1.51%。
 
 
  四、財政撥款收支情況說明。
 
  (一)收入預算情況說明
 
  2022年財政撥款收入預算9085.8萬元,同比增加498.31萬元,增長5.8%。
 
  財政撥款收入預算增加的原因主要是信息網絡維護費、參政議政專項經費、閉環管理專項經費預算收入增加。
 
  (二)支出預算情況說明
 
  2022年一般公共預算支出預算9085.8萬元,基本支出預算4758.87萬元,占支出總預算52.38%,同比增加250.47萬元,增長5.56%;項目支出預算4326.92萬元,占支出總預算47.62%,同比增加247.83萬元,增長6.08%。
 
  財政撥款支出預算增加的原因是信息網絡維護費、參政議政專項經費、閉環管理專項經費預算支出增加。
 
  五、2022年一般公共預算支出情況說明
 
  (一)一般公共預算撥款規模變化情況。
 
  2022年一般公共預算收入預算9085.8萬元,同比增加498.31萬元,增長5.8%。全部為經費撥款。
 
  財政撥款收入預算增加的原因主要是信息網絡維護費、參政議政專項經費、閉環管理專項經費預算收入增加。
 
  (二)一般公共預算撥款支出結構功能分類情況
 
  (1)201類一般公共服務支出類科目7574.42萬元,占支出總預算83.37%,同比增加439.9萬元,增長6.17%。
 
  (2)208類社會保障和就業支出類科目1001.65萬元,占支出總預算11.02%,同比增加41.56萬元,增長4.33%。
 
  (3)210類衛生健康支出類科目197.79萬元,占支出總預算2.18%,同比增加6.67萬元,增長3.49%。
 
  (4)221類住房保障支出類科目311.93萬元,占支出總預算3.43%,同比增加10.17萬元,增長3.37%。
 
  (三)一般公共預算撥款具體使用情況
 
  1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)2022年預算數為3180.35萬元,比2021年執行數3402.34萬元減少221.99萬元,下降11.68%,減少原因主要是2022年執行過程中追加了年度績效考評獎金。
 
  2. 一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)2022年預算數為1200.16萬元,比2021年執行數1001.11萬元增加199.05萬元,增長19.88%。2021年由于新冠疫情影響,外省培訓、接待費等支出大幅減少。
 
  3. 一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)2022年預算數801.4萬元,比2021年執行數702.84萬元增加98.56萬元,增長14.02%。增長的主要原因是在2022年部門預算把項目中的會議費進行了歸集,把不同項目中的會議費統一編入“會議費”項目,功能分類統一選用政協會議(項)。
 
  4. 一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項)2022年預算數210萬元,與2021年執行數96.32萬元增加113.68萬元。增長118.02%,增加的主要原因是2022年新增加了基層政協委員活動室建設等。
 
  5. 一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項)2022年預算數1191.64萬元,比2021年執行數811.94萬元增加379.7萬元,增長46.68%,增長的主要原因是2022年“參政議政”、政協委員界別活動等項目費用增加。
 
  6. 一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)2022年預算數261.87萬元,比2021年執行數231.81萬元增加30.06萬元,增長12.97%,增長的主要原因是廣西政協報社事業支出增加。
 
  7.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項)2022年預算數729萬元,比2021年執行數105.97萬元減少增加623.03萬元,下增長587.93%,主要是2021年部分項目資金由于客觀原因結轉至2022年執行,例如“壯美廣西.政協云”、廣西政協文史叢書出版專項經費等。
 
  8. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2022年預算數353.67萬元,比2021年執行數351.22萬元增加2.45萬元,增長0.7%,基本持平。
 
  9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2022年預算0.68萬元,比2021年執行數0.1萬元增加0.58萬元,該項為人員定額經費,屬于廣西政協報社退休人員經費。
 
  10. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數415.9萬元,比2021年執行344.57萬元增加71.33萬元,增長20.7%。增長的原因主要是人員變動,基數調整引起費用增加。
 
  11. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2022年預算數204.22萬元,比2021年執行172.54萬元增加31.68萬元,增長18.36%,增長的原因是繳費基數調整,相應費用增加。
 
  12. 社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數27.19萬元,2021年預算執行數為零,原因是原計入其他社會保障和就業支出的核算內容全部納入醫療保險范疇。
 
  13.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數189.05萬元,比2021年執行數158.26萬元增加30.79萬元,增長19.45%,增長的原因是原計入其他社會保障和就業支出的核算內容全部納入醫療保險范疇。
 
  14. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數8.74萬元,比2021年執行數3.53萬元增加5.21萬元。
 
  15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年部門預算311.93萬元,比2021年執行數279.9萬元增加32.03萬元,增長11.44%,增長的原因是繳費基數增長,相應的費用增長。
 
  六、2022年一般公共預算基本支出預算情況說明
 
  2022年一般公共預算基本支出4758.87萬元,其中:
 
  人員經費3956.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2022年部門預算報表六:一般公共預算基本支出情況表)。
 
  公用經費802.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出費用(詳見2022年部門預算報表六:一般公共預算基本支出情況表)。
 
  七、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明
 
  2022年“三公”經費預算數為84.39萬元,比2021年94.5萬元減少10.11萬元,下降10.7%。減少的原因是公務接待費預算減少。
 
2021年、2022年“三公”經費預算對比圖
 
  具體如下:
 
  (1)因公出國(境)預算44.08萬元,比上年44.08萬元一致。
 
  (2)公務接待費預算40.31萬元,比上年50.42萬元減少10.11萬元,下降20.05%,減少的原因是參考近三年該項目預算執行情況,減少預算數。
 
  (3)公務用車購置及運行維護費預算為0萬元。根據機構改革要求,公務用車購置及運行維護職能已全部劃轉自治區機關事務管理局,我廳不再編制該項目預算。
 
2021年、2022年“三公經費”具體預算對比表
 
  八、2022年政府性基金預算支出情況說明
 
  2022年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
 
  九、其他重要事項的情況說明
 
  (一)機關運行經費。
 
  2022年政協辦公廳本級及下屬單位共有1個行政機關即辦公廳本級、2個事業單位即廣西政協報社和廣西政協書畫院(廣西政協文史館)。機關運行經費財政撥款預算802.62萬元,較2021年預算808.27萬元減少5.65萬元,下降0.7%,減少的主要原因是人員變動,引起定額經費正常變動。
 
  (二)政府采購情況。
 
  根據《中華人民共和國采購法》,結合自治區政府采購辦公室的有關規定,本年度納入政府采購項目預算1275.05萬元,同比增加262.69萬元,增長25.95%,其中,貨物類485.05萬元,工程類0萬元,服務類790萬元。其中:
 
  1、政府集中采購102.77萬元,占政府采購預算8.06%,同比減少448.44萬元,下降81.36%,集中采購全部為貨物類采購。下降的原因是根據自治區財政廳關于《調整廣西政府采購項目公開招標數額和分散采購限額標準的通知》(桂財財〔2021〕61號),部分集中采購調整為分散采購。
 
  2、分散采購1172.28萬元,同比增加711.13萬元,增長154.21%,分散采購中貨物類382.28萬,工程類0萬元,服務類790萬元。 增長的主要原因根據自治區財政廳關于《調整廣西政府采購項目公開招標數額和分散采購限額標準的通知》(桂財財〔2021〕61號),部分集中采購調整為分散采購。
 
  (三)國有資產占有使用情況。
 
  根據機構改革要求,我廳公務用車已經全部移交自治區機關事務管理局,2022年部門預算未安排公務用車購置,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
 
  (四)績效目標設置情況。
 
  2022年根據自治區有關文件要求實施全面預算績效管理,每個項目都設定了績效并編制了績效目標表,例如:
 
 
 
  (五)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說明
 
  三級文史館建設補助市縣政協420萬元。
 
  根據全國政協關于開展“中國政協文史資料數據庫工程建設”的要求,自治區政協第35次主席會議研究決定,以項目建設為載體,加強全區政協文史館建設,力爭在“十三五”期間建立自治區、市、縣(市、區)政協三級文史館體系,推動全區政協文史資料工作整體邁上新臺階。根據“十三五”期間縣(市)政協文史館建設情況,自治區政協決定在“十四五”期間加大縣(市)級文史館建設覆蓋面,繼續按照“十三五”期間標準每個縣補助30萬元。2022年擬補助桂林市興安縣等14個區縣(市)政協,合計420萬元。
 
第四部分 名詞解釋
 
  (一)未納入財政專戶管理的資金:主要是指廣西政協報社的發行收入。
 
  (二)一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。
 
  (三) 一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
 
  (四)一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項):反映各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。
 
  (五)一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項):反映政協委員開展各類視察的支出。
 
  (六)一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項):反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。
 
  (七)一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
 
  (八)一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項):反映除上述項目以外的其他政協事務支出。
 
  (九) 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
 
  (十)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
 
  (十一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
 
  (十二)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療費。
 
  (十三)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療費。
 
  (十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (十五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
 
  (十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
  (十七)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
  (十八)機關運行經費:保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
自治區政協辦公廳
2022年2月18日
 

短信服務

委員履職

委員提案

提案承辦

社情民意
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